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2021年湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址部门预算

湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间：2021年03月09 08:58 【字体：大中小】

2021年湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址部门预算

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

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9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我委是省政府直属特设机构，根据省政府授权依法履行出资人职责，主要职责是：

1、根据省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央企业对接合作，负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。

4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6、负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的地方性法规、规章草案；依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

9、承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我委内设机构15个：办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、资本收益与财务监管处、产权管理处、企业改革处、考核分配处、监督处、安全维稳处、企业领导人员管理处（党委干部部）、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传工作处（党委宣传部）、党委巡察工作办公室、研究室、人事处。另设机关党委。

5个直属事业单位：信息中心、湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心、湖南湘绣博物馆、湖南省工艺美术馆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址本级

2、湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

3、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心

4、湖南湘绣博物馆

5、湖南第一工业设计研究院

6、湖南稀土金属材料研究院

7、湖南有色冶金劳动保护研究院

8、湖南有色金属研究院

9、湖南省有色金属中等专业学校

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、财政专户管理资金、事业单位经营收入以及上年结转结余等单位资金。2021年本部门收入预算67693.05万元，其中，一般公共预算拨款11068.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金90万元，事业单位经营收入55194.93万元，上年结转结余一般公共预算1340.10万元。收入较去年增加61496.84万元，主要是因为新划转入有色系统4家单位基数影响，其中，一般公共预算增加4871.81万元，财政专户管理资金增加90万元，事业单位经营收入增加55194.93万元，上年结转结余资金增加1340.10万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算67693.05万元，其中，一般公共服务支出125.50万元，教育支出549.59万元，科学技术支出22071.70万元，社会保障和就业支出5010.35万元，卫生健康支出259万元，资源勘探信息等支出38974.11万元，住房保障支出671万元，灾害防治及应急管理支出31.80万元。支出较去年增加61496.84万元，主要是一般公共服务支出减少287.93万元，教育支出增加421.47万元，科学技术支出增加22071.70万元，社会保障和就业支出增加4209.84万元，卫生健康支出增加25.20万元，资源勘探工业信息等支出增加34572.76万元，住房保障支出增加452万元，灾害防治及应急管理支出增加31.80万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算12408.12万元，其中，一般公共服务支出125.50万元，占1.01%；教育支出479.99万元，占3.87%；科学技术支出940.77万元，占7.58%，社会保障和就业支出2765.38万元，占22.29%；卫生健康支出259万元，占2.09%；资源勘探信息等支出7555.68万元，占60.89%；住房保障支出250万元，占2.01%；灾害防治及应急管理支出31.80万元，占0.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数9803.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数2604.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等，其中：省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址机关本级项目支出1845万元，主要用于保障驻委纪检组纪律审查、监督执纪问责等开支的专项工作经费、用于完善国有资产监管体制、实现国有企业保值增值及经常性监督管理和指导业务性支出、省国企改革协调办事机构的运行费以及对所监管企业领导人员的教育培训等方面支出；委所属8家二级事业单位项目支出759.20万元，主要用于办公设备购置、安全生产预防和应急预案支出以及部分商品服务支出、项目研发支出、招生差旅费、宣传费和学生宿舍维修费等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、二轻离退中心、联社培训中心等3家行政事业单位的机关运行经费681.30万元，比上年预算减少62.30万元，下降8.38%，主要是压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、二轻离退中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为148.60万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费80.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80.60万元），因公出国（境）费50万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是委机关严格落实中央和省关于厉行节约反对浪费的规定，进一步压减公务接待费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算30万元，拟召开省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址系统党风廉政建设暨反腐败工作会议、省属监管企业党委书记抓党建述职评议会议、监管企业财务决算审核、全省国有资产统计报表会审等会议，人数约1000人次，内容为总结2020年工作，部署2021年工作任务以及决算会审、决算工作布置等会议；培训费预算180.80万元，拟开展国企党建与现代经济理论培训班、现代企业管理培训班、省属国有企业纪检监察业务培训班、党委巡察工作业务培训班、监管企业内审内控人员业务培训班等培训，人数约860人次，内容为对监管企业中高层管理人员、委机关干部进行业务知识技能培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额697万元，其中，货物类采购预算45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算652万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆（其中第一工业设计研究院2辆为企业自筹资金购置）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为67693.05万元，其中，基本支出19550.97万元，项目支出48142.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）