湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址2020年度部门决算公开

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湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间：2021年08月30日 15:08 【字体：大中小】

第一部分湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址概况

一、部门职责

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（湘发〔2004〕2号），设立湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属正厅级特设机构，根据省政府授权依法履行出资人职责，主要职责是：

（一）根据省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央企业对接合作，负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。

（四）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（六）负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的地方性法规、规章草案；依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

（九）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。我委内设职能处室15个：办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、资本收益与财务监管处、产权管理处、企业改革处、考核分配处、监督处、安全维稳处、企业领导人员管理处（党委干部部）、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传工作处（党委宣传部）、党委巡察工作办公室、研究室、人事处。另设机关党委；省纪委派驻委纪检组1个；直属事业单位1个：信息中心；进行预决算管理的下属事业单位5个：湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心（参公事业单位）、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心（参公事业单位）、湖南湘绣博物馆（公益二类事业单位）、湖南青园宾馆（差额事业单位）、湖南第一工业设计研究院（差额事业单位）。

（二）决算单位构成。2020年我委部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址本级以及湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心、湖南湘绣博物馆、湖南青园宾馆、湖南第一工业设计研究院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
													公开01表
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会				2020年度									金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目					行次		金额
栏次			1		栏次							2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,660.55		一、一般公共服务支出					32		719.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出					33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	2,850.78		三、国防支出					34
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出					35
五、事业收入		5			五、教育支出					36		34.80
六、经营收入		6	426.78		六、科学技术支出					37		530.80
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出					38
八、其他收入		8	0.43		八、社会保障和就业支出					39		727.85
		9			九、卫生健康支出					40		227.73
		10			十、节能环保支出					41
		11			十一、城乡社区支出					42
		12			十二、农林水支出					43
		13			十三、交通运输支出					44		1,191.81
		14			十四、资源勘探工业信息等支出					45		4,802.00
		15			十五、商业服务业等支出					46		35.00
		16			十六、金融支出					47
		17			十七、援助其他地区支出					48
		18			十八、自然资源海洋气象等支出					49
		19			十九、住房保障支出					50		210.97
		20			二十、粮油物资储备支出					51
		21			二十一、国有资本经营预算支出					52		3,040.46
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出					53		0.01
		23			二十三、其他支出					54
		24			二十四、债务还本支出					55
		25			二十五、债务付息支出					56
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出					57
本年收入合计		27	11,938.54		本年支出合计					58		11,520.48
使用非财政拨款结余		28			结余分配					59		0.04
年初结转和结余		29	-2,358.38		年末结转和结余					60		-1,940.35
		30								61
总计		31	9,580.16		总计					62		9,580.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
														公开02表
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会								2020年度			金额单位：万元
项目						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入				附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次						1	2	3	4		5				6	7
合计						11,938.54	11,511.33				426.78					0.43
201	一般公共服务支出					840.21	413.43				426.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					426.78					426.78
2010350	事业运行					426.78					426.78
20111	纪检监察事务					413.43	413.43
2011150	事业运行					145.43	145.43
2011199	其他纪检监察事务支出					268.00	268.00
205	教育支出					128.12	128.12
20508	进修及培训					128.12	128.12
2050803	培训支出					128.12	128.12
206	科学技术支出					426.80	426.80
20606	社会科学					1.80	1.80
2060699	其他社会科学支出					1.80	1.80
20609	科技重大项目					425.00	425.00
2060902	重点研发计划					425.00	425.00
208	社会保障和就业支出					806.92	806.92
20805	行政事业单位养老支出					796.71	796.71
2080501	行政单位离退休					552.84	552.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					241.87	241.87
2080599	其他行政事业单位养老支出					2.00	2.00
20808	抚恤					10.21	10.21
2080801	死亡抚恤					10.21	10.21
210	卫生健康支出					233.80	233.80
21011	行政事业单位医疗					233.80	233.80
2101101	行政单位医疗					210.00	210.00
2101102	事业单位医疗					16.80	16.80
2101103	公务员医疗补助					5.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出					2.00	2.00
214	交通运输支出					1,200.00	1,200.00
21401	公路水路运输					1,200.00	1,200.00
2140199	其他公路水路运输支出					1,200.00	1,200.00
215	资源勘探工业信息等支出					5,194.91	5,194.48									0.43
21507	国有资产监管					4,583.38	4,582.99									0.39
2150701	行政运行					2,679.50	2,679.50
2150702	一般行政管理事务					1,171.72	1,171.33									0.39
2150799	其他国有资产监管支出					732.16	732.16
21599	其他资源勘探工业信息等支出					611.53	611.49									0.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出					611.53	611.49									0.04
216	商业服务业等支出					35.00	35.00
21606	涉外发展服务支出					35.00	35.00
2160699	其他涉外发展服务支出					35.00	35.00
221	住房保障支出					219.00	219.00
22102	住房改革支出					219.00	219.00
2210201	住房公积金					219.00	219.00
223	国有资本经营预算支出					2,850.78	2,850.78
22399	其他国有资本经营预算支出					2,850.78	2,850.78
2239901	其他国有资本经营预算支出					2,850.78	2,850.78
224	灾害防治及应急管理支出					3.00	3.00
22401	应急管理事务					3.00	3.00
2240199	其他应急管理支出					3.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

2020年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

11,520.48

5,222.31

5,931.83

366.34

201

一般公共服务支出

719.05

145.43

207.28

366.34

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

366.34

2010350

事业运行

366.34

20111

纪检监察事务

352.71

145.43

207.28

2011150

事业运行

145.43

2011199

其他纪检监察事务支出

207.28

205

教育支出

34.80

19.01

15.80

20508

进修及培训

34.80

19.01

15.80

2050803

培训支出

34.80

19.01

15.80

206

科学技术支出

530.80

20606

社会科学

1.80

2060699

其他社会科学支出

1.80

20609

科技重大项目

529.00

2060902

重点研发计划

529.00

208

社会保障和就业支出

727.85

20805

行政事业单位养老支出

717.64

2080501

行政单位离退休

507.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210.16

20808

抚恤

10.21

2080801

死亡抚恤

10.21

210

卫生健康支出

227.73

21011

行政事业单位医疗

227.73

2101101

行政单位医疗

209.93

2101102

事业单位医疗

10.80

2101103

公务员医疗补助

5.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.00

214

交通运输支出

1,191.81

21401

公路水路运输

1,191.81

2140199

其他公路水路运输支出

1,191.81

215

资源勘探工业信息等支出

4,802.00

3,891.32

910.68

21507

国有资产监管

4,490.62

3,582.35

908.27

2150701

行政运行

2,850.19

2150702

一般行政管理事务

908.27

2150799

其他国有资产监管支出

732.16

21599

其他资源勘探工业信息等支出

311.37

308.96

2.41

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

311.37

308.96

2.41

216

商业服务业等支出

35.00

21606

涉外发展服务支出

35.00

2160699

其他涉外发展服务支出

35.00

221

住房保障支出

210.97

22102

住房改革支出

210.97

2210201

住房公积金

210.97

223

国有资本经营预算支出

3,040.46

22399

其他国有资本经营预算支出

3,040.46

2239901

其他国有资本经营预算支出

3,040.46

224

灾害防治及应急管理支出

0.01

22401

应急管理事务

0.01

2240199

其他应急管理支出

0.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会				2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,660.55	一、一般公共服务支出	33	352.71	352.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	2,850.78	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	34.80	34.80
	6		六、科学技术支出	38	530.80	530.80
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	727.85	727.85
	9		九、卫生健康支出	41	227.73	227.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	1,191.81	1,191.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,802.00	4,802.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	35.00	35.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址
	19		十九、住房保障支出	51	210.97	210.97
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3,040.46				3,040.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.01	0.01
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,511.33	本年支出合计	59	11,154.14	8,113.68			3,040.46
年初财政拨款结转和结余	28	1,110.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,467.27	1,426.36			40.91
一般公共预算财政拨款	29	879.49		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31	230.59		63
总计	32	12,621.41	总计	64	12,621.41	9,540.04			3,081.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会		2020年度	金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,113.68	5,222.31	2,891.37
201	一般公共服务支出	352.71	145.43	207.28
20111	纪检监察事务	352.71	145.43	207.28
2011150	事业运行	145.43	145.43
2011199	其他纪检监察事务支出	207.28		207.28
205	教育支出	34.80	19.01	15.80
20508	进修及培训	34.80	19.01	15.80
2050803	培训支出	34.80	19.01	15.80
206	科学技术支出	530.80		530.80
20606	社会科学	1.80		1.80
2060699	其他社会科学支出	1.80		1.80
20609	科技重大项目	529.00		529.00
2060902	重点研发计划	529.00		529.00
208	社会保障和就业支出	727.85	727.85
20805	行政事业单位养老支出	717.64	717.64
2080501	行政单位离退休	507.48	507.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.16	210.16
20808	抚恤	10.21	10.21
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21
210	卫生健康支出	227.73	227.73
21011	行政事业单位医疗	227.73	227.73
2101101	行政单位医疗	209.93	209.93
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00
214	交通运输支出	1,191.81		1,191.81
21401	公路水路运输	1,191.81		1,191.81
2140199	其他公路水路运输支出	1,191.81		1,191.81
215	资源勘探工业信息等支出	4,802.00	3,891.32	910.68
21507	国有资产监管	4,490.62	3,582.35	908.27
2150701	行政运行	2,850.19	2,850.19
2150702	一般行政管理事务	908.27		908.27
2150799	其他国有资产监管支出	732.16	732.16
21599	其他资源勘探工业信息等支出	311.37	308.96	2.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	311.37	308.96	2.41
216	商业服务业等支出	35.00		35.00
21606	涉外发展服务支出	35.00		35.00
2160699	其他涉外发展服务支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	210.97	210.97
22102	住房改革支出	210.97	210.97
2210201	住房公积金	210.97	210.97
224	灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01
22401	应急管理事务	0.01		0.01
2240199	其他应急管理支出	0.01		0.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	3,006.97	302	商品和服务支出	555.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	744.91	30201	办公费	27.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	680.30	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	730.32	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	137.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	41.59	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.04	30206	电费	17.26	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.73	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	241.35	30208	取暖费	5.90	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费	39.61	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	17.00	30211	差旅费	24.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	210.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.90	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,660.12	30215	会议费	27.29	31012	拆迁补偿
30301	离休费	143.20	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	168.50	30217	公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	94.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	630.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	89.33	399	其他支出
30307	医疗费补助	24.80	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	70.17	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	502.11	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.67	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.04
30399	其他对个人和家庭的补助	96.39	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	54.03
人员经费合计		4,667.09	公用经费合计						555.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：										公开07表
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会							制表日期：2020年3月			金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.60	50.00	80.60		80.60	20.00	72.11	0.00	69.52		69.52	2.58
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会						2020年度	金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会		2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,040.46	2,812.17	228.29
223	国有资本经营预算支出	3,040.46	2,812.17	228.29
22399	其他国有资本经营预算支出	3,040.46	2,812.17	228.29
2239901	其他国有资本经营预算支出	3,040.46	2,812.17	228.29
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9,580.16万元。与2019年相比，收、支总计各增加185.36万元，增长1.97%。主要原因是增加交通运输中的原省水运局原下属企业困难补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,938.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,660.55万元，占总收入的72.54%；国有资本经营预算财政拨款收入2,850.78万元，占总收入的23.88%；经营收入426.78万元，占总收入的3.57%，主要是湖南青园宾馆的房屋租金等；其他收入0.43万元，占总收入的0.01%，主要是银行利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,520.48万元，其中：基本支出5,222.31万元，占总支出的45.33%；项目支出5,931.83万元，占总支出的51.49%；经营支出366.34万元，占总支出3.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12,621.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,626.87万元，增长40.32%。主要原因是国有资本经营预算财政拨款收支纳入财政拨款收支决算单列，以往在收入支出决算中的其他收入、资源勘探工业信息等支出中体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出8,113.68万元，占本年支出的72.74%。与2019年相比，财政拨款支出增加253.98万元，增长3.23%。主要原因是增加交通运输中的原省水运局原下属企业困难补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出8,113.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.71万元，占本年支出的4.35%；教育（类）支出34.80万元，占本年支出的0.43%；科学技术（类）支出530.80万元，占本年支出的6.54%；社会保障和就业（类）支出727.85万元，占本年支出的8.97%；卫生健康（类）支出227.73万元，占本年支出的2.81%；交通运输（类）支出1,191.81万元，占本年支出的14.69%；资源勘探信息等（类）支出4,802.00万元，占本年支出的59.18%；商业服务业等（类）支出35.00万元，占本年支出的0.43%；住房保障（类）支出210.97万元，占本年支出的2.60%；灾害防治及应急管理（类）支出0.01万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为6,192.41万元，支出决算为8,113.68万元，完成年初预算的131.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为145.43万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为268.00万元，支出决算为207.28万元，完成年初预算的77.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是派驻纪检监察机构按照实际工作需要使用资金，经费在下一年度继续使用。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为128.12万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的27.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是二级预算单位城镇联社培训中心业务停办，形成结余。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为1.80万元，系省财政厅年中下达省社科基金课题经费指标。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。该科目年初无预算，支出决算为529.00万元，系省财政厅年中下达转拨企业创新型省份建设专项资金指标425.00万元，上年结转转拨企业创新型省份建设专项资金指标104.00万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为552.84万元，支出决算数为507.48万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是二级预算单位二轻离退服务中心略有结余。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为241.87万元，支出决算为210.16万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于年初预算数的主要原因一是本级转隶人员转出，人员减少；二是二级预算单位城镇联社培训中心业务停办，形成结余。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0万元。未形成支出的主要原因是二级预算单位城镇联社培训中心业务停办，形成结余。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初无预算，支出决算为10.21万元，系省财政厅年中下达二级预算单位二轻离退服务中心的死亡抚恤金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为210.00万元，支出决算为209.93万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本级转隶人员转出，人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的64.29%。决算数小于年初预算数的主要原因一是本级转隶人员转出，人员减少；二是二级预算单位城镇联社培训中心未支出，形成结余。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为1,191.81万元，系省财政厅年中下达转拨企业的原省水运局原下属企业困难补贴。

15、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为2,238.16万元，支出决算为2,850.19万元，完成年初预算的127.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中下达的省直机关事业单位综治奖、绩效考核奖等。

16、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,044.00万元，支出决算为908.27万元，完成年初预算的87.00%。决算数小于年初预算数的主要原因一是省财政厅年中压减一般性支出；二是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未实施。

17、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为732.16万元，支出决算为732.16万元，完成年初预算的100%。

18、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为387.03万元，支出决算为311.37万元。完成年初预算的80.45%。决算数小于年初预算数的主要原因一是省财政厅年中压减一般性支出；二是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未实施。

19、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为35.00万元。系省财政厅年中下达转拨企业中央外经贸发展资金及开放型经济与流通产业专项发展指标。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为219.00万元，支出决算为210.97万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本级转隶人员转出，人员减少。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为0.01万元，系上年结余资金的安全生产预防及应急专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出决算5,222.31万元，其中：人员经费4,667.09万元，占基本支出的89.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费555.22万元，占基本支出的10.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为150.60万元，支出决算为72.11万元，完成预算的47.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为50.00万元，支出决算为0万元，与上年相比减少59.14万元，决算数小于预算数主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，本级未开展因公出国活动。

公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为2.58万元，完成预算的12.90%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支，严格规范经费支出程序。与上年相比增加1.42万元，增长122.41%，增长的主要原因是2020年公务接待任务增加，国内公务接待92人次，2019年国内公务接待64人次。

公务用车购置及运行费支出预算为80.60万元，支出决算为69.52万元，完成预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，公务用车任务减少。与上年相比减少16.70万元，减少19.36%，减少的主要原因是2019年本级购置1台省部级领导公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.58万元，占3.58%；公务用车购置及运行费支出决算69.52万元，占96.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待支出决算为2.58万元。全年共接待来访团组15个，来宾92人次，主要用于接待兄弟省市工作交流、央企对接活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为69.52万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费69.52万元，主要是公务用车运行维护支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本年国有资本经营预算财政拨款收入2,850.78万元。其中企业年报审计工作经费2500.00万元，占本年收入的87.70%；信息系统建设工作经费350.78万元，占本年收入的12.30%。

本年国有资本经营预算财政拨款支出3,040.46万元，支出大于收入的原因是安排了上年结余资金的支出。其中企业年报审计工作经费支出2473.10万元，占总支出的81.34%；信息系统建设工作经费支出567.36万元，占总支出的18.66%。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出555.22万元，比上年决算数减少339.47万元，减少37.94%。主要原因一是我委厉行节约，大力压缩一般性支出；二是2019年下达的湖南与央企对接合作活动经费指标156.00万元，指标下达为基本支出的其他商品和服务支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费31.77万元。用于召开省属监管企业负责人会议暨省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址系统党风廉政工作会议、省属监管企业党委书记抓党建述职评议会议、财务决算和国有资产统计汇编会议及其他部门会议等，总人数为1732人，主要内容是总结2019年省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址系统工作，部署2020年工作任务及部门工作业务会议。

2020年本部门开支培训费105.35万元。用于开展国企党建与现代经济理论培训班、现代企业管理培训班、巡察工作业务培训班、全省深化国企改革政策培训班及其他业务培训班等，总人数为1142人，主要内容是对监管企业领导人员和中层管理人员的教育培训、纪检监察业务培训以及其他业务知识培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2,904.95万元，其中：政府采购货物支出326.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,578.10万元。授予中小企业合同金额2,483.87万元，占政府采购支出总额的85.50%，其中：授予小微企业合同金额47.52万元，占政府采购支出总额的1.64%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车2辆、主要领导干部用车1辆、机要通信车辆1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是驻委纪检监察组车辆及原监事会机要通信车辆。我委无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上的专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件要求，我委对部门整体支出绩效开展了自评，并在委门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面指标控制较好，执行《预算法》、贯彻落实中央及省里出台的政策比较到位。2020年，我委在省委、省政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和党建工作系列重要论述以及在湖南考察重要讲话指示精神，统筹抓好疫情防控和复工复产、着力打好三大攻坚战，推动企业高质量发展，深化国资国企改革，全面加强党的建设，各项工作取得积极进展。截至2020年底，全省地方监管企业资产总额3.5万亿元，净资产1.4万亿元，实现营业收入7154.5亿元，同比增长13.2%；实现利润279.3亿元，同比增长14.7%。其中，省属监管企业资产总额1.5万亿元，净资产5,494.8亿元，实现营业收入5,752.3亿元，同比增长13%；利润188.8亿元，同比增长23.8%，较好地完成了年初确定的各项工作任务。自评部门整体支出绩效为“优”，得分98分。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、经营收入：主要是二级单位青园宾馆为弥补财政资金不足取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级国有资本经营预算收入及存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

8、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址

部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）等文件精神，湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址（以下简称“我委”）设立绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价小组”）于2021年4月21日至2021年5月21日对我委2020年度部门整体支出进行了绩效评价。评价主要围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、部门职能职责

我委是省政府直属特设机构，根据省政府授权依法履行出资人职责，主要职责是：

（1）根据省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央企业对接合作，负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。

（4）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（6）负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的地方性法规、规章草案；依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（8）指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

（9）承办省人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况

根据编委核定，我委内设机构15个：办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、资本收益与财务监管处、产权管理处、企业改革处、考核分配处、监督处、安全维稳处、企业领导人员管理处（党委干部部）、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传工作处（党委宣传部）、党委巡察工作办公室、研究室、人事处。另设机关党委。

1个派驻机构：省纪委省监委派驻纪检监察组。

5个直属事业单位：信息中心、湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心（以下简称二轻离退中心）、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心（以下简称培训中心）、湖南湘绣博物馆（以下简称湘绣博物馆）、湖南省工艺美术馆（不含预决算）。

2个进行预决算管理的单位：湖南青园宾馆（以下简称青园宾馆）、湖南第一工业设计研究院（以下简称第一工业）。

截至2020年12月31日，委本级及各所属二级单位实有人数为404人，其中在职人员147人，离休人员7人，其他人员250人；委本级实有人数为108人，其中在职行政人员90人，非参公事业人员7人，其他人员11人。

（二）部门整体收支情况

2020年度部门预算包括委本级预算和所属二级单位预算汇总。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障委机关及所属二级单位基本运行的经费，也包括由我委归口管理使用的专项经费，无省级专项资金项目。2020年我委无对市州进行转移支付情况。

2020年我委决算总收入为9,580.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入8,660.55万元（年初预算收入6,196.21万元；年中调整预算数2,464.34万元，其中年中调增2,621.14万元，年中调减156.80万元），占总收入的90.40%；国有资本经营预算财政拨款收入2,850.78万元，占总收入的29.76%；经营收入426.78万元，占总收入的4.45%；其他收入0.43万元，占总收入的0.01%；年初结转和结余-2,358.38万元（主要受青园宾馆影响），占总收入的-24.62%。

2020年我委决算总支出为11,520.48万元，其中按支出性质分，基本支出5,222.31万元，占总支出的45.33%；项目支出5,931.83万元，占总支出的51.49%；经营支出366.34万元，占总支出的3.18%；按支出经济分类分，工资福利支出3,181.71万元，占总支出的27.62%；商品和服务支出5,021.04万元，占总支出的43.58%；对个人和家庭的补助1,660.12万元，占总支出的14.41%；资本性支出430.79万元，占总支出的3.74%；对企业补助1,226.81万元，占总支出的10.65%；其他支出0.01万元。

2020年剔除年初结转和结余负数影响，我委预算执行率为96.50%，结余分配0.04万元，年末结转结余-1,940.35万元。年末结转和结余为负数的原因是受青园宾馆经营结余的影响，2020年青园宾馆经营结余-3,418.34万元，一是青园宾馆自2000年因办学失败后就停止经营，仅依靠财政拨款和部分房屋租赁收入维持基本运转；二是宾馆人员结构严重老龄化，人工成本逐年递增。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1、整体支出绩效目标

按照省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址职能职责，保障机关正常运转。进一步推进国有经济布局优化和结构调整，提高企业自主创新能力；进一步深化国有企业改革；进一步强化重点领域风险防控，防控债务风险、投资风险、安全环保风险；进一步完善国资监管体制机制，以管资本为主加强国资监管，发挥国有资本、投资运营公司的功能作用，加强国资监督闭环管理；进一步加强党的领导党的建设，夯实基层基础，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

2、部门项目支出绩效目标

项目支出系我委为完成行政工作任务而发生的支出，全部为业务工作支出。项目支出绩效目标为统筹全局，保障机关各项工作任务顺利开展。推进国有经济布局优化和结构调整，提高企业自主创新能力；深化国有企业改革，强化重点领域风险防控，防控债务风险、投资风险、安全环保风险；完善国资监管体制机制，以管资本为主加强国资监管，发挥国有资本、投资运营公司的功能作用，加强国资监督闭环管理，为建设现代化新湖南作出新的更大贡献。

二、一般公共预算支出情况

2020年委本级及所属二级单位一般公共预算执行明细表

单位：万元

序号	项目单位	上年结转			年初预算数			年中调整数			本年决算支出数			年末结转及结余
序号	项目单位	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会本级	235.06	436.45	671.51	2,830.88	1,312.00	4,142.88	340.82	1,792.13	2,132.95	3,156.34	2,888.97	6,045.31	250.42	651.61	902.03
2	湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	195.2	4.58	199.78	760.66	5.00	765.66	321.09	www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址	321.09	904.34	2.41	906.75	372.61	7.17	379.78
3	湖南省城镇集体工业联社干部培训中心	2.4		2.40	150.12		150.12				22.08		22.08	130.44	0.00	130.44
4	湖南湘绣博物馆	5.80		5.80	42.28		42.28	14.1		14.10	48.08		48.08	14.10	0.00	14.10
5	湖南省青园宾馆				363.11		363.11	-3.8		-3.80	359.31		359.31	0.00	0.00	0.00
6	湖南第一工业设计研究院				732.16		732.16				732.16		732.16	0.00	0.00	0.00
合计		438.46	441.03	879.49	4,879.21	1,317.00	6,196.21	672.21	1,792.13	2,464.34	2,464.34	2,891.38	8,113.69	767.57	658.78	1,426.35

（一）基本支出情况

基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度我委基本支出总额为5,222.31万元，较上年减少461.68万元，减少8.12%。

2020年一般公共预算基本支出收入总计为5,989.88万元，其中上年结转及结余438.46万元；年初预算批复数为4,879.21万元（其中工资福利性支出2,645.71万元，商品和服务支出743.60万元，对个人和家庭的补助1,489.90万元）；年中调整预算数为672.21万元。

2020年一般公共预算基本支出支出总计为5,222.31万元，其中工资福利性支出3,006.97万元；商品和服务支出555.22万元；对个人和家庭的补助1,660.12万元。

2020年一般公共预算基本支出结转及结余767.57万元。

（二）项目支出情况

项目支出系我委为完成行政工作任务而发生的支出，全部为业务工作支出。主要用于完善国有资产监管体制、实现国有企业保值增值及经常性监督管理指导等改革发展经常性业务支出、省国企改革协调办事机构的运行费以及省纪委省监委派驻纪检监察组办案经费。

2020年一般公共预算项目收入总计为3,550.16万元，其中上年结转及结余441.03万元；年初预算批复数为1,317万元；年中调整预算数为1,792.13万元。

2020年一般公共预算项目支出总计为2,891.37万元，其中商品和服务支出1,462.06万元，资本性支出202.50万元，对企业补助1,226.81万元，其他支出0.01万元。具体项目支出情况：业务工作专项908.27万元，占项目支出的31.41%；驻委纪检组办案工作经费207.28万元，占项目支出的7.17%；监管业务培训经费15.80万元，占项目支出的0.55%；省社科基金课题经费1.80万元，占项目支出的0.06%；安全生产预防及应急专项（省级支出）0.01万元；二轻离退中心办公设备购置费2.41万元，占项目支出的0.08%；转拨企业指标1,755.81万元，占项目支出的60.73%，包括创新型省份建设专项资金529万元；原省水运局原下属企业困难补贴1,191.81万元；中央外经贸发展资金及对外投资合作资金35.00万元。

2020年一般公共预算项目支出结转及结余658.79万元。

（三）“三公”经费情况

我委认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，严控“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。我委2020年度“三公”经费使用情况详见下表：

2020年度“三公”经费使用情况表

单位：万元

单位名称	合计			因公出国（境）费			公务用车购置及			公务接待费
	合计			因公出国（境）费			运行维护费			公务接待费
	预算数	决算数	结余数	预算数	决算数	结余数	预算数	决算数	结余数	预算数	决算数	结余数
合计	150.6	72.1	78.5	50	0	50	80.6	69.52	11.08	20	2.58	17.42
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会本级	147	71.56	75.44	50		50	77	68.98	8.02	20	2.58	17.42
湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心	3.6	0.54	3.06				3.6	0.54	3.06

2020年度“三公”经费预算数为150.60万元，其中，因公出国（境）费50.00万元；公务用车购置及运行费80.60万元（包括公务用车运行维护费80.60万元）；公务接待费20.00万元。

2020年度“三公”经费决算支出数为72.10万元，其中因公出国（境）费用0.00万元；公务用车运行费69.52元；公务接待费2.58万元。较2019年“三公”经费决算支出（146.52万元）减少74.42万元，“三公”经费支出比上年降低了50.79%。

2020年度“三公”经费预算结余78.50万元，预算结余率为52.12%。全年具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年度我委因公出国（境）费年初预算50.00万元，因受疫情影响，2020年度未开展因公出国活动，未形成支出。

2、公务用车购置及运行费

2020年度我委年末共有16辆公务用车（其中包含4辆企业自筹资金购买的单位用车），2020年度的公务用车运行维护费支出为69.52万元，占全年“三公”经费总支出的96.42%，较年度预算节约了11.08万元。

3、公务接待费

全年国内公务接待共15批92人次，全年决算支出公务接待费2.58万元，占全年“三公”经费总支出的3.56%，较年度预算节约了17.42万元。

三、政府性基金预算支出情况

我委2020年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年我委国有资本经营预算总收入3,081.37万元，其中上年结余230.59万元（228.29万元为本级信息系统建设工作经费；2.3万元为本级企业年报审计工作经费）；本年收入2,850.78万元（其中2,500.00万元为本级企业年报审计工作经费；350.78万元为本级信息系统建设工作经费）。

2020年我委国有资本经营预算总支出3,040.46万元，其中上年结余支出228.29万元全部用于信息系统建设；本年支出2,812.17万元（其中2473.1万元用于本级企业年报审计工作经费；339.07万元用于本级信息系统建设）。

2020年我委国有资本经营预算执行率为98.67%，年末结转及结余40.91万元。

五、社会保险基金预算支出情况

我委2020年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我委在省委、省政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和党建工作系列重要论述以及在湖南考察重要讲话指示精神，统筹抓好疫情防控和复工复产、着力打好三大攻坚战，推动企业高质量发展，深化国资国企改革，全面加强党的建设，各项工作取得积极进展，较好地完成了年初确定的各项工作任务。根据部门整体支出绩效自评表评分，得分98分（详见附件3），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）部门职责履行情况

1、2020年度重点工作及成绩

（1）聚焦开放创新，核心竞争力不断增强

坚持开放与创新双轮驱动，激发市场主体活力，助推企业高质量发展。一是科研创新不断推进。2020年，省属监管企业研发费用127亿元，同比增长52.1%，较全国平均高27.4个百分点；研发经费投入强度2.2%，高于全国平均1.4个百分点。新增国家高新技术企业32家，共获得国家级、省级科技创新奖励11项；新增专利998项，其中发明专利337项。加大国有资本经营预算资金对科技创新的投入力度，将研发经费投入强度指标纳入年度绩效考核。二是布局优化加速推进。研究编制《省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址推进省属国有资本布局优化和结构调整实施方案》及省属国资国企“十四五”发展规划。推动企业在20个工业新兴优势产业链中，加快布局新型能源及电力装备、工程机械和农业机械、新型轻合金、碳基材料、机器人及人工智能、先进轨道交通装备等10个产业链。加快35个重点项目建设，涉及投资总额1868.4亿元，其中列入“5个100”工程项目23个。稳步推进重组整合，完成湘水集团组建工作，兴湘集团整合华天集团、省建筑设计院。三是开放合作稳步推进。召开驻湘央企对接合作座谈会，巩固合作成果，解决36个难点问题。积极推进与国家管网、中船集团开展战略合作。推动企业参与“一带一路”建设，提升国际化合作水平。全省国资系统现有境外实施项目65个，涉及非洲、欧洲、大洋洲和东南亚等33个国家和地区，总投资233亿元。湖南路桥连续三年被评为“全球最大250家国际承包商”。

（2）持续深化改革，激发企业活力动力

持续推进国企改革，在改革重要领域和关键环节取得重大突破。一是加强改革顶层设计。制定“1+3”改革政策文件，形成以湖南省国企改革三年行动实施方案为统领，以湖南省国有企业混合所有制改革工作实施方案、湖南省推进国有资本投资运营公司改革试点实施方案、省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址监管企业资产证券化工作三年行动计划等子方案为支撑的制度体系。二是积极稳妥推进混改。召开省属国有企业混改项目推介会，集中发布项目83个。完成省建筑设计院混改，实现省属一级企业集团层面混改破冰。20户子企业完成混改，引进资本约86亿元，省属监管企业混改比例已达52.2%。加大资产证券化力度，南新制药成功在科创板上市，29户企业进入上市后备资源库，全年直接融资241.6亿元。加快推进2户企业主业资产整体上市。三是完善现代企业制度。大力推进外部董事制度，为7户省属监管企业配备19名外部董事，专职外部董事实现零的突破。4户竞争类子企业选聘职业经理人11名。探索推进3户企业落实董事会职权试点。5户“双百企业”、2户科改示范企业改革主体任务基本完成，建工集团、新天地保安被国务院国企改革办列为“双百行动”改革样本。株洲出台专职国有产权代表、专职外部董事、监事管理制度。湘潭深化三项制度改革，精简人员656人，精简率16.6%。四是完成剥离办社会职能和历史遗留问题处理。省市企业和驻湘央企的退休人员社会化管理工作基本完成，移交协议签订、党员组织关系转接、人事档案移交比例均达到100%。完成厂办大集体改革、“三供一业”分离移交扫尾任务。兴湘集团全面完成9家经营类事业单位改革任务，涉及1157人。

（3）完善监管体制，加快向管资本转变

健全管资本为主的国资监管体制，优化管资本的方式方法，切实提高国有资产监管效能。一是完善制度体系。制定省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址权力和责任清单，明确9大类别31项具体权责事项，厘清出资人权责界限。修订完善投资监督管理、企业负责人综合绩效考核等制度。制定省属国有资产交易监督管理办法及相关配套政策文件，强化资产交易刚性约束。二是优化监管方式。开展总会计师出资人委派试点，向现代投资等4家企业委派总会计师。加强国资监管大数据系统建设，基本完成“三重一大”事项决策及大额资金动态监测系统建设。搭建“2+1”两类公司架构，完成兴湘集团、国资集团改组组建国有资本运营公司，高新创投改组组建国有资本投资公司工作。三是健全监督机制。在省属监管企业实行国资监管提示函和通报制度，全年发出风险提示函23件。在省市两级建立违规经营投资责任追究工作体系，构建起业务监督、综合监督、责任追究三位一体的监督工作闭环。加强对市州国资国企工作指导监督并进行考核评价。四是推进经营性国有资产集中统一监管。配合开展省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管工作，共接收脱钩企业81户，基本完成清产核资和尽职调查。

（4）加强党的建设，为企业改革发展提供坚强保障

以“治理效能提升年”为载体，坚持和加强党的全面领导，实现党建工作提质增效。一是打造“两个维护”先锋阵地。全面建立“第一议题”制度，省属监管企业党委开展学习670次。建立省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址系统全面从严治党两个责任清单。开展企业党委书记抓党建述职评议，真点问题、点真问题，收到了“红脸出汗”的效果。全省国资系统管党治党的合力显着增强。二是着力强基提能补齐短板。开展强基提能专项行动，制定公司章程、决策事项清单、党委会议事规则等模板，全年修订公司章程495个、决策事项清单778个、党委会议事规则727个。各企业共补齐短板弱项11939个，落实“一肩挑”新增280户。深化“国企千名书记联项目”“国企万名党员先锋行”活动，累计创效25亿元以上。三是建设企业干部人才队伍。坚持党管干部原则，全年共调整配42名企业领导人员。2020年完成黄金集团等4家委管企业党委领导班子换届，实现委管企业应换尽换。坚持党管人才原则，完善人才工作制度设计，提请省委人才工作领导小组出台《湖南省推进省属国有企业人才发展若干工作措施》。研究制定《省属监管企业人才发展资金使用管理暂行办法》，设立1000万元的企业人才发展资金。注重发现储备优秀年轻干部，实施“英培计划”，从“双一流”高校中选拔优秀应届毕业生，为企业引入“源头活水”。四是加强舆论宣传引导。出台《省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址舆情应急管理办法》，建立舆情监测报告协调处置机制。加强新闻宣传，不断壮大主流声音。与新华社开展“以党建引领文化建设和品牌传播”共建活动。在省级主流媒体开辟省属监管企业抗击疫情专栏。与湖南经视策划国资国企专题访谈《中流击水》。湖南国企党建网及APP自上线以来，浏览量超亿人次。湖南路桥、高速集团岳阳分公司获评第六届全国文明单位。五是强化党风廉政建设和巡察工作。完成7家委管企业巡察工作，实现委管企业巡察全覆盖。狠抓巡视巡察和审计整改，12户省管企业巡视反馈696个问题，整改完成率98.6%；三轮巡察发现企业突出问题679个，第一、二轮整改完成率在86%以上，追回资金1.2亿元。持之以恒正风肃纪，开展企业境外腐败治理、企业驻京机构清理整治等工作。受理日常信访举报401件，全年立案审查8起，已全部结案，对9人依纪依规进行了处分。

2、经济效益情况

（1）应对困难挑战，经济运行平稳向好

沉着应对疫情冲击，坚持工作目标不变、力度不减，生产经营实现逆势增长。截至2020年底，全省地方监管企业资产总额3.5万亿元，净资产1.4万亿元，实现营业收入7154.5亿元，同比增长13.2%；实现利润279.3亿元，同比增长14.7%。其中，省属监管企业资产总额1.5万亿元，净资产5,494.8亿元，实现营业收入5,752.3亿元，同比增长13%；利润188.8亿元，同比增长23.8%。

一是挖潜增效，促进企业发展。指导企业向管理要效益，持续强化成本管理，不断提升经营质效，企业净利润从下降85.2%的低谷拉升到全年同比增长26.3%。发展集团优化融资方式，节约财务费用4000余万元。湘煤集团严格成本管控，原煤成本同比下降11.3%。二是“两金”压降显成效。开展“两金”压降专项行动。省属监管企业“两金”占用1464.8亿元，占流动资产比重37.6%，同比下降1.3个百分点。三是“两利三率”有优化。经过一年的努力，省属监管企业净利润、利润总额，较上年分别增长了26.3%和23.8%；营业收入利润率、研发经费投入强度，较上年分别提高了0.3和0.6个百分点；资产负债率低于全国平均10.3个百分点。“两利三率”五项指标均进一步优化和提高。

（2）“六稳”“六保”成效显着。

根据国务院www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址统计数据，与全国省级监管企业对比，2020年省属监管企业营业收入5752亿元，同比增长13%，全国排名第13位、中部排名第4位，增幅全国排名第7位、中部排名第2位；实现利润189亿元，同比增长23.80%，全国排名第14位、中部排名第4位，增幅全国排名第4位、中部排名第1位；净资产收益率2.5%，全国排名第12位、中部排名第3位；资产负债率62.20%，低于全国平均水平10.30个百分点，全国排名第10位、中部排名第2位；R&D经费投入强度2.20%，高于全国平均水平1.30个百分点；拥有国家级研发创新平台37个，其中国家发改委、工信部、科技部认定的20个，国家高新技术企业177家。

3、社会效益情况

（1）抓实疫情防控，稳岗保供有力有序

面对新冠疫情，全省国资国企闻令而动、勇挑重担，主动服务防疫大局，在关键时刻发挥了“稳定器”和“压舱石”作用。

一是抓好严防严控。省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址党委第一时间成立疫情防控工作领导小组，出台防控工作措施，周密部署，科学谋划，压实责任，严格督查，组织监管企业和在湘央企摸排境内人员148万人次，未发生聚集性感染，各市州企业未出现确诊病例。3473个基层党组织、30907名党员连续奋战在抗疫一线。二是推进复工复产。组织企业率先启动复工复产，最大限度减少疫情对企业生产经营的影响。到2020年3月底，省属监管企业复产率已达到97%，人员复岗率达到92%，为稳住全省经济基本盘作出了积极贡献。三是做好供应保障。中联重科直接参与武汉火神山、雷神山医院建设。海利集团、湘投华升积极转产消毒水、口罩等医疗物资。现代农业千方百计保障“菜篮子”“米袋子”。高速集团、机场集团、现代投资全力以赴保畅通、保运输、防输入，共减免高速公路通行费50.17亿元。四是促进稳岗就业。坚决落实“六稳”“六保”工作要求，做好稳岗稳就业等工作。新招聘职工7200人，其中应届高校毕业生占54.9%，完成省政府下达的目标任务。员工薪酬待遇保持基本稳定。省、市属监管企业累计减免房屋租金5.49亿元，切实降低服务业和小微企业、个体工商户经营成本。清理拖欠民营企业中小企业账款1.66亿元。

（2）强化底线思维，防范化解重大风险

强化风险意识，主动作为，多措并举，有效防控了重大风险。一是狠抓债务约束。严格负债规模和负债率“双指标”管控，组织开展省属监管企业资产负债专项核查，摸清了底数，为“三个做实”打下了基础。二是狠抓投资监管。明确投资负面清单管理，加强特别监管项目的投资审核，全年共审核项目20个，涉及金额66亿元。加强境外投资监管，开展境外投资项目情况调度摸底。三是狠抓转型脱困。完成湘电长泵、湘电风能出表，湘电长泵基本实现盈亏平衡，湘电风能引入哈电集团进行股权重组，实现大幅减亏。长丰集团制订猎豹股份“4+1+1”工作方案，搭建纾困基金提供资金支持，推进长沙、永州、荆门、滁州四地工厂分类转型脱困。华天集团整体并入兴湘集团，实现资产重组、到期债务偿还。高速集团完成存量债务“高改低、短改长、债转股”2512亿元，每年节约财务费用约12亿元。兴湘集团三年来为国企改革脱困和改革发展提供金融服务支持达140亿元。四是狠抓安全维稳。积极淘汰不符合环保要求产能，全力开展长江经济带沿线、企业矿区环境污染整治等工作，协调关闭退出张家界大鲵保护区的省属和央企水电站。组织开展安全生产专项整治、防洪防汛、安全生产月等活动，进行隐患大排查大整治，连续4年实现无较大及以上安全生产事故。

（3）决战决胜脱贫攻坚。

省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址系统共派出驻村工作队队员121人，累计投入自有资金2.12亿元，统筹各类扶贫资金3.58亿元，对口帮扶的39个贫困村、17653名贫困人口都已脱贫出列。在国家脱贫攻坚普查中，“两不愁三保障”达标率、政策落实知晓率以及群众满意度三项指标均达到100%。

4、积极主动推进信息公开

继续加大国资运营监管信息公开力度，重点围绕建设法治政府、国有产权交易领域相关政策解读等进行公开，政务公开工作力度更大、覆盖面更广。年初，第一时间编发《湖南省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址2019年政府信息公开工作报告》，统一规范了政府信息公开专栏。全年受理依申请公开事项3件，并按要求进行了书面答复。

（二）预算管理情况

我委牢固树立“分配与管理并重，投入与绩效并重”的理念，提高管理水平，加强制度和规范建设，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。在经费预算编制、执行中，责任部门和人员牢固树立预算就是法规的意识，坚持实事求是的原则，认真编制和审核经费预算，压缩不合理的支出项目，减少经费预算“水分”，提高了经费预算的科学性和准确性；在经费开支过程中，从严控制各项经费，加强对各项经费的预算管理和报销审核，严格审核原始单据，不符合要求的不予报账；严格审核经费来源，无预算的支出不予报账；严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。尤其是对“三公”经费的支出，厉行节约，严控开支，切实提高财政资金的使用效益，努力降低行政运行成本。具体情况如下：

1、严控一般性支出，切实提高财政资金使用效益

（1）机关运行：2020年省机构编制主管部门核定我委本级及所属单位（二轻离退中心、培训中心、湘绣博物馆）人员编制129人，实际在职人数128人，在编制控制范围内，在职人员控制率为99.22%；2020年预算安排公用经费总额743.60万元，实际支出公用经费总额555.22万元，较上年公用经费支出减少834.26万元，下降60.04%；2020年度我委无新建楼堂馆所项目。

（2）“三公”经费：为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，我委持续加强对“三公”经费的管理，2020年度“三公”经费支出共计72.10万元，实现了年度内“三公”经费决算支出相较2019年度减少了74.52万元，降低了50.79%，其中因公出国（境）费用2020年受疫情影响，实际支出为0；公务用车购置和维护经费的实际支出较2019年度支出水平降低19.37%；公务接待费的实际支出较2019年度支出水平增加1.42万元，“三公”经费总体连年下降。

2、加快一般公共预算执行进度，减少结余资金

2020年我委一般公共预算总收入为9,540.04万元，其中年初批复预算6,196.21万元，上年结转与结余879.49万元，年中调整预算2,464.34万元；2020年我委一般公共预算总支出为8,113.69万元（其中基本支出5,222.31万元，项目支出2,891.38万元），年末结转及结余1,426.36万元（其中基本支出767.57万元，项目支出658.79万元）。剔除因年终下达指标无法形成支付等客观因素影响后（如湘绣博物馆2019年省直部门综治奖清算指标14.10万元于12月29日才下达，不能及时支付；委本级出国（境）经费50.00万元，由于疫情原因，无法开展出国（境）工作，导致经费未形成支出；二轻离退中心和培训中心因湖南省城镇集体工业联社遗留事项尚未处理完毕，在资产未划转前，老干部福利待遇等问题按原渠道解决，导致财政资金无法正常开支，结余510.22万元），我委严格按照年初预算安排，加快资金支出进度，预算执行率达到90.50%。

3、认真落实部门预决算公开工作

按照统一要求和部署，2020年2月26日在委门户网站公开了2020年部门预算；于2020年4月2日在委门户网站公开了2020年度国有资本经营预算公开情况；于2020年9月4日在委门户网站公开了2019年度部门决算。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，发现我委还存在以下几方面不足：

(一）预算管理有待加强

个别二级所属单位年底结余结转资金较多，预算执行率偏低。2020年培训中心全年收入152.52万元，全年支出22.08万元，年末结转结余130.44万元，预算执行率为14.48%；二轻离退中心全年收入1,286.53万元，全年支出906.75万元，年末结转结余379.78万元，预算执行率为70.48%。预算执行率偏低的原因是：二轻离退中心和培训中心因湖南省城镇集体工业联社遗留事项尚未处理完毕，在资产未划转前，老干部福利待遇等问题按原渠道解决，导致预算执行率不高。

（二）财务管理不够规范

1、个别二级单位未按照新的政府会计制度对工资进行计提。如：湖南省湘绣博物馆未按照新的政府会计制度对工资进行计提，未将个人代扣代缴部分工资纳入计提范围。

2、个别二级单位会计核算科目错误。如湖南青园宾馆2020年6月22日第55号凭证列支开展综治维稳工作发生费用共计3,037.00元，此费用通过业务招待费进行核算，实际应通过维稳费科目进行核算。

八、下一步改进措施及建议

针对以上存在的不足之处，我委将采取以下措施加以改进：

（一）加强预算管理，提高预算执行率

一是进一步加强预算管理意识，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年的预算执行情况，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算本年度所需资金，进行科学编制年度预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整。二是对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。三是盘活结余结转资金，调整优化预算管理，加快结余结转消化，积极协调推动下属二级单位解决历史遗留问题，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

（二）加强会计核算基础工作

（1）切实加强会计人员继续教育,通过举办各种形式学习班,对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，提高财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整体执业水平。

（2）加强内部财务工作监督与检查，并协助所属二级单位财务人员严格按照财政及新政府会计制度要求进行会计核算，并定期不定期通报检查结果，并按照规定要求整改。

（三）制定量化绩效考核指标

根据部门或单位职责职能，中长期规划及年度工作计划，制定完整、合理、清晰，明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标，加强绩效管理。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效评价结果应用。一是按照省财政厅的统一要求，2020年度部门整体支出绩效自评报告将在规定时间内（2021年6月30日之前）在我委门户网站公开，并接受监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关单位，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金。

十、其他需要说明的情况

本报告仅包含财政拨款收入支出情况，自收自支部分资金未纳入本次绩效评价范围。