湖南省城镇集体工业联社干部培训中心2020年度部门决算公开

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湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 www.hngzw.gov.cn 时间：2021年09月13日 15:47 【字体：大中小】

2020年度湖南省城镇集体工业

联社干部培训中心部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省城镇集体工业联社

干部培训中心单位概况

一、部门职责

省城镇联社培训中心的主要职责是负责原城镇集体工业联社系统干部和专技人员培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省城镇联社培训中心无内设部门。

（二）决算单位构成。省城镇联社培训中心2020年部门决算公开单位构成为培训中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湖南省城镇集体工业联社干部培训中心			2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.12	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.87
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	150.12	本年支出合计	58	22.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.40	年末结转和结余	60	130.44
	30			61
总计	31	152.52	总计	62	152.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湖南省城镇集体工业联社干部培训中心			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150.12	150.12
205	教育支出	128.12	128.12
20508	进修及培训	128.12	128.12
2050803	培训支出	128.12	128.12
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00
221	住房保障支出	4.00	4.00
22102	住房改革支出	4.00	4.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：湖南省城镇集体工业联社干部培训中心		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22.08	22.08
205	教育支出	19.01	19.01
20508	进修及培训	19.01	19.01
2050803	培训支出	19.01	19.01
215	资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87
21507	国有资产监管	0.87	0.87
2150701	行政运行	0.87	0.87
221	住房保障支出	2.20	2.20
22102	住房改革支出	2.20	2.20
2210201	住房公积金	2.20	2.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湖南省城镇集体工业联社干部培训中心				2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	19.01	19.01
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.87	0.87
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2.20	2.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	150.12	本年支出合计	59	22.08	22.08
年初财政拨款结转和结余	28	2.40	年末财政拨款结转和结余	60	130.44	130.44
一般公共预算财政拨款	29	2.40		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	152.52	总计	64	152.52	152.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湖南省城镇集体工业联社干部培训中心		2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		22.08	22.08
205	教育支出	19.01	19.01
20508	进修及培训	19.01	19.01
2050803	培训支出	19.01	19.01
215	资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87
21507	国有资产监管	0.87	0.87
2150701	行政运行	0.87	0.87
221	住房保障支出	2.20	2.20
22102	住房改革支出	2.20	2.20
2210201	住房公积金 www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址	2.20	2.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：湖南省城镇集体工业联社干部培训中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.36	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	4.31	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.59	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.3	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		17.36	公用经费合计					4.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省城镇集体工业联社干部培训中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省城镇集体工业联社干部培训中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：湖南省城镇集体工业联社干部培训中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		无	无		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收入150.12万元，比上年减少2.05万元，下降1%，主要是因为财政压减经费。2020年全年支出22.08万元，比上年减少1.05万元，下降5%，主要是2019年办公室搬迁费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计150.12万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22.08万元，全部为基本支出，无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入150.12万元，比上年减少2.05万元，下降1%，主要是因为财政压减经费。2020年财政拨款支出22.08万元，比上年减少1.05万元，下降5%，主要是2019年办公室搬迁费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出22.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.05万元，减少5%，主要是因为2019年办公室搬迁费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出22.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22.08万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为150.12万元，支出决算数为22.08万元，完成年初预算的14.7%，其中：

1、教育支出。

年初预算为128.12万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的14.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，编制冻结不能减少，部分人员经费未开支。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，编制冻结不能减少，人员经费未开支。

3、卫生健康支出。

年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，编制冻结不能减少，人员经费未开支。

4、资源勘探工业信息等支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加综治奖。

5、住房保障支出。

年初预算为4万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少，编制冻结不能减少，部分人员经费未开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出22.08万元，其中：人员经费17.36万元，占基本支出的78.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费4.72万元，占基本支出的21.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

无。（本部门属事业单位）

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

无。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

我中心是2003年8月经省编办（湘编办函〔2003〕114号）批复同意，由原省二轻局干部培训班更名成立，为正处级全额拨款事业单位，编制数为5名，其主要职责是负责原城镇集体工业联社系统干部和专技人员培训工作。

2015年5月省编委下达《关于湖南工艺美术馆等三家单位分类及调整隶属关系的函》（湘编办函〔2015〕58号），明确我中心暂缓分类，划归省www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址管理。

截止2020年12月，中心在岗在编工作人员1人。

（二）部门整体收支情况

本单位2020年全年总收入150.12万元，全年总支出22.08万元。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

本单位绩效目标为保障单位正常运转，支出大部分都是基本支出，人员经费，无项目支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年全年基本支出22.08万元，其中工资福利支出17.36万元，商品和服务支出4.72万元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本单位绩效目标已完成。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1

财政供养人员情况（人）	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	5		1
经费控制情况（万元）	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	0		0		0
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		0		0
2、出国经费	www.bet3365_365bet娱乐场开户_365bet官网地址 0		0		0
3、公务接待	0		0		0
项目支出：	0		0
公用经费
其中：办公经费	1.1		3		0.33
水费、电费、差旅费	0		0		0
会议费、培训费	0		0		0
政府采购金额	——		0		0
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资(万元)	投资概算控制率
	0		0		0
厉行节约保障措施

部门整体支出绩效评价基础数据表

（2020年度）

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

省级预算部门名称	湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心
年度预算申请（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150.12		150.12	22.08	10	15%
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：150.12					其中：基本支出：22.08
	政府性基金拨款：0					项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障单位正常运转					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
总分							100

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出名称	无
主管部门						实施单位
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						10
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
总分							100

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