目 录

 

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责。我中心是根据湘办发〔2015〕22号文件于2015年底新设成立的离退休人员管理服务机构。其主要职责是负责二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。

（二）机构设置。我中心内设三个部门，即综合部、离退部、资产财务部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算579.73万元，其中，一般公共预算拨款574.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余一般公共预算5万元。收入较去年减少230万元，主要是综治奖和绩效考核奖励。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算579.73万元，其中，社会保障和就业支出370.63万元，卫生健康支出13万元，资源勘探工业信息等支出184.1万元，住房保障支出12万元。支出较去年减少230万元，主要是资源勘探工业信息等支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算579.73万元，其中，社会保障和就业支出370.63万元，占63.94%；卫生健康支出13万元，占2.24%；资源勘探工业信息等支出184.1万元，占31.76%；住房保障支出12万元，占2.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数592.73  万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算

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7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为办公设备购置支出7万元。

四、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费125.1万元，比上年预算减少8万元，下降6%，主要是减少物业管理费和租赁费。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3.6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0万元，拟开展0培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：

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2022年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为579.73万元，其中，基本支出572.73万元，项目支出7万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

1. 2022年单位预算表（见附件）
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心2022年预算表.XLS