目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

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21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。我中心是根据湘办发〔2015〕22号文件于2015年底新设成立的离退休人员管理服务机构。其主要职责是负责二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障工作。

（二）机构设置。我中心内设三个部门，即综合部、离退部、资产财务部。

二、预算单位构成

本单位预算仅为单位本级预算，无下级单位预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算819.67万元，其中，一般公共预算拨款816.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元，上年结转结余一般公共预算3.1万元。收入较去年增加239.94万元，主要是基础绩效纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算819.67万元，其中，社会保障和就业支出625.57万元，卫生健康支出17.4万元，资源勘探工业信息等支出164.7万元，住房保障支出12万元。支出较去年增加239.94万元，主要是社会保障和就业支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算819.67万元，其中，社会保障和就业支出625.57万元，占76.32%；卫生健康支出17.4万元，占2.13%；资源勘探工业信息等支出164.7万元，占20.09%；住房保障支出12万元，占1.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数816.57万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算3.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备购置支出2万元，主要用于单位办公设备的更新购置；建国初期参加革命工作退休人员医疗补贴和生活补贴支出1.1万元，主要用于建国初期参加革命工作退休人员的医疗补贴和生活补贴等支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费109.7万元，比上年预算减少15.4万元，下降12.31%，主要是减少租赁费和劳务费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.6元，主要是公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0万元，拟开展0培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为819.67   万元，其中，基本支出816.57万元，项目支出3.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表

见附表